Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000546
Monto de la Factura
₲ 9.776.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221912
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.111.232
Retención DNCP
₲ 34.127
Retención IVA
₲ 266.618
Retención Renta
₲ 355.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12017-24-244960
Monto Contrato
₲ 197.878.708
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.886.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.886.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453861
Nombre de la Licitación
LMC Nº 08/2024 ADQUISICIÓN DE INSUMOS, GASES Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE SUELO Y AGUA DEL MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible