Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000979
Monto de la Factura
₲ 845.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133455
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 842.050
Retención DNCP
₲ 2.950
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12017-24-244960
Monto Contrato
₲ 197.878.708
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.091.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.091.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453861
Nombre de la Licitación
LMC Nº 08/2024 ADQUISICIÓN DE INSUMOS, GASES Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE SUELO Y AGUA DEL MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible