Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001840
Monto de la Factura
₲ 8.275.050
Nro. Solicitud de Transferencia
122689
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2024
Fecha de la Transferencia
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.777.389
Retención DNCP
₲ 29.866
Retención IVA
₲ 149.224
Retención Renta
₲ 311.105
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12017-24-240895
Monto Contrato
₲ 16.550.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.554.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.554.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440353
Nombre de la Licitación
Licitación de Menor Cuantía Nacional Nº 01/2024 Adquisición de Alimentos para Guardaparques
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible