Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000076
Monto de la Factura
₲ 208.611.600
Nro. Solicitud de Transferencia
218930
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.426.011
Retención DNCP
₲ 728.244
Retención IVA
₲ 5.689.407
Retención Renta
₲ 7.585.876
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTE S.A
RUC
80114676-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12017-24-246087
Monto Contrato
₲ 208.611.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.426.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.426.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440382
Nombre de la Licitación
LMC Nº 15/2024 Adquisición de Herramientas para Guardaparques
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible