Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0027318
Monto de la Factura
₲ 6.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148924
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.197.799
Retención DNCP
₲ 23.215
Retención IVA
₲ 181.364
Retención Renta
₲ 241.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRINGCO S.A.
RUC
80063527-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12011-24-242088
Monto Contrato
₲ 17.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.692.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.692.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444885
Nombre de la Licitación
COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y OTROS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio