Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0030754
Monto de la Factura
₲ 11.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208464
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2024
Fecha de la Transferencia
21-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.494.320
Retención DNCP
₲ 39.308
Retención IVA
₲ 307.091
Retención Renta
₲ 409.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRINGCO S.A.
RUC
80063527-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12011-24-242088
Monto Contrato
₲ 17.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.692.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.692.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444885
Nombre de la Licitación
COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y OTROS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio