Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0006376
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37275
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.938.550
Retención DNCP
₲ 10.996
Retención IVA
₲ 85.909
Retención Renta
₲ 114.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12011-24-244272
Monto Contrato
₲ 75.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.438.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.438.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451996
Nombre de la Licitación
"ALQUILER DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS" CONTRATO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio