Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022389
Monto de la Factura
₲ 3.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123715
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.730.558
Retención DNCP
₲ 13.960
Retención IVA
₲ 109.064
Retención Renta
₲ 145.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12011-24-242201
Monto Contrato
₲ 39.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.295.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.295.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441003
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET DE CONTINGENCIA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio