Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001109
Monto de la Factura
₲ 1.858.897
Nro. Solicitud de Transferencia
37229
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.734.115
Retención DNCP
₲ 6.489
Retención IVA
₲ 50.697
Retención Renta
₲ 67.596
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pamela Alarcon
RUC
3195822-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12011-24-242969
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.195.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.195.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441734
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Motobombas
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio