Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001279
Monto de la Factura
₲ 1.814.136
Nro. Solicitud de Transferencia
142813
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.692.358
Retención DNCP
₲ 6.333
Retención IVA
₲ 49.476
Retención Renta
₲ 65.969
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pamela Alarcon
RUC
3195822-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12011-24-242969
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.067.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.067.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441734
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Motobombas
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio