Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001085
Monto de la Factura
₲ 6.418.063
Nro. Solicitud de Transferencia
209624
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
21-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.981.634
Retención DNCP
₲ 22.405
Retención IVA
₲ 175.038
Retención Renta
₲ 233.384
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pamela Alarcon
RUC
3195822-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12011-24-242969
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.067.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.067.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441734
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Motobombas
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio