Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000398
Monto de la Factura
₲ 461.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209200
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2024
Fecha de la Transferencia
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 430.117.999
Retención DNCP
₲ 1.611.055
Retención IVA
₲ 12.586.364
Retención Renta
₲ 16.781.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENERGY IN MOTION SA
RUC
80115251-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12011-24-245820
Monto Contrato
₲ 461.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.117.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.117.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453928
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias SIEM
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio