Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003942
Monto de la Factura
₲ 324.400
Nro. Solicitud de Transferencia
6786
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2025
Fecha de la Transferencia
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.926
Retención DNCP
₲ 1.180
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-248376
Monto Contrato
₲ 32.132.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.322.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.278.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455284
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS AÑO 2024 - 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas