Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004472
Monto de la Factura
₲ 8.716.125
Nro. Solicitud de Transferencia
52554
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2025
Fecha de la Transferencia
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.131.035
Retención DNCP
₲ 30.427
Retención IVA
₲ 237.713
Retención Renta
₲ 316.950
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROTAMBO S.A.
RUC
80027051-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-249010
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.092.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.763.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446945
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE ORDEÑADORA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias