Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002046
Monto de la Factura
₲ 15.923.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168375
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.840.236
Retención DNCP
₲ 55.586
Retención IVA
₲ 434.264
Retención Renta
₲ 579.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-240479
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.582.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.582.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443556
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA Y LAVANDERÍA PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas