Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002045
Monto de la Factura
₲ 25.757.500
Nro. Solicitud de Transferencia
165526
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.005.990
Retención DNCP
₲ 89.917
Retención IVA
₲ 702.477
Retención Renta
₲ 936.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-240479
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.582.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.582.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443556
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA Y LAVANDERÍA PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas