Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000631
Monto de la Factura
₲ 38.266.900
Nro. Solicitud de Transferencia
156718
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2024
Fecha de la Transferencia
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.664.751
Retención DNCP
₲ 133.586
Retención IVA
₲ 1.043.643
Retención Renta
₲ 1.391.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243408
Monto Contrato
₲ 38.266.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.664.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.664.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442446
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria