Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020758
Monto de la Factura
₲ 178.990.354
Nro. Solicitud de Transferencia
205477
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.819.010
Retención DNCP
₲ 624.839
Retención IVA
₲ 4.881.555
Retención Renta
₲ 6.508.740
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRIO SRL
RUC
80045481-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-247241
Monto Contrato
₲ 178.990.354
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.819.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.819.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446824
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA Y TÓNER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS.
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia