Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Monto de la Factura
₲ 362.428.022
Nro. Solicitud de Transferencia
205381
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.782.917
Retención DNCP
₲ 1.265.203
Retención IVA
₲ 9.884.401
Retención Renta
₲ 13.179.201
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242974
Monto Contrato
₲ 414.009.771
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.857.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.857.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443579
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TABLERO ELÉCTRICO DEL ISA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura