Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Monto de la Factura
₲ 51.581.749
Nro. Solicitud de Transferencia
212816
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.074.191
Retención DNCP
₲ 180.067
Retención IVA
₲ 1.406.775
Retención Renta
₲ 1.875.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242974
Monto Contrato
₲ 414.009.771
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.857.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.857.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443579
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TABLERO ELÉCTRICO DEL ISA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura