Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 14.735.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38571
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.745.879
Retención DNCP
₲ 51.439
Retención IVA
₲ 401.864
Retención Renta
₲ 535.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-248449
Monto Contrato
₲ 57.335.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.999.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.999.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446738
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias