Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 2.334.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137381
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.177.324
Retención DNCP
₲ 8.148
Retención IVA
₲ 63.655
Retención Renta
₲ 84.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-248449
Monto Contrato
₲ 57.335.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.253.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.253.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446738
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias