Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 56.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220745
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.658.000
Retención DNCP
₲ 197.236
Retención IVA
₲ 1.540.909
Retención Renta
₲ 2.054.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUMANCIA
RUC
80117067-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-248107
Monto Contrato
₲ 56.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.658.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.658.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454005
Nombre de la Licitación
Mantenimiento, ampliación de Red WiFi y backup para conexiones a plataformas de enseñanza en la nube para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO