Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000924
Monto de la Factura
₲ 34.760.806
Nro. Solicitud de Transferencia
210423
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.397.072
Retención DNCP
₲ 121.347
Retención IVA
₲ 948.022
Retención Renta
₲ 1.264.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-247388
Monto Contrato
₲ 34.760.806
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.397.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.397.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455627
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado