Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000037
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85740
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2025
Fecha de la Transferencia
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.328.728
Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242432
Monto Contrato
₲ 49.998.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.292.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.607.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440308
Nombre de la Licitación
Mantenimiento, reparación de transformadores y Puesta de Distribución
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica