Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017968
Monto de la Factura
₲ 12.893.513
Nro. Solicitud de Transferencia
164912
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.016.755
Retención DNCP
₲ 45.010
Retención IVA
₲ 351.641
Retención Renta
₲ 468.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243409
Monto Contrato
₲ 12.893.513
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.016.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.016.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442446
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria