Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005936
Monto de la Factura
₲ 8.851.680
Nro. Solicitud de Transferencia
186494
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.249.766
Retención DNCP
₲ 30.900
Retención IVA
₲ 241.409
Retención Renta
₲ 321.879
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242679
Monto Contrato
₲ 53.216.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.138.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.663.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451684
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas