Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 46.428.022
Nro. Solicitud de Transferencia
212111
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.270.915
Retención DNCP
₲ 162.076
Retención IVA
₲ 1.266.219
Retención Renta
₲ 1.688.292
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQ. NICOLÁS RODRÍGUEZ FERREIRA
RUC
4294370-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244062
Monto Contrato
₲ 47.515.434
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.357.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.284.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443130
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LA FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura