Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011451
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182839
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.940.000
Retención DNCP
₲ 157.091
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 1.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS RAMON AQUINO ALMANDO
RUC
1836553-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245121
Monto Contrato
₲ 82.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.407.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.890.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447695
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA y ELECTRICIDAD
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia