Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013777
Monto de la Factura
₲ 4.547.500
Nro. Solicitud de Transferencia
137409
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.062.094
Retención DNCP
₲ 15.875
Retención IVA
₲ 124.023
Retención Renta
₲ 165.364
Multa
₲ 180.144
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-248450
Monto Contrato
₲ 82.921.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.155.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.155.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446738
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias