Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004487
Monto de la Factura
₲ 49.961.250
Nro. Solicitud de Transferencia
145468
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2024
Fecha de la Transferencia
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.563.885
Retención DNCP
₲ 174.410
Retención IVA
₲ 1.362.580
Retención Renta
₲ 1.816.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241931
Monto Contrato
₲ 49.961.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.563.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.563.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443703
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas