Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000117
Monto de la Factura
₲ 24.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168371
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.071.661
Retención DNCP
₲ 86.417
Retención IVA
₲ 675.136
Retención Renta
₲ 900.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-240480
Monto Contrato
₲ 73.884.652
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.066.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.066.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443556
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA Y LAVANDERÍA PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas