Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002961
Monto de la Factura
₲ 188.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186502
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.146
Retención DNCP
₲ 684
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242680
Monto Contrato
₲ 3.957.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.706.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.706.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451684
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas