Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003150
Monto de la Factura
₲ 3.675.500
Nro. Solicitud de Transferencia
161773
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.425.565
Retención DNCP
₲ 12.831
Retención IVA
₲ 100.241
Retención Renta
₲ 133.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242680
Monto Contrato
₲ 3.957.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.706.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.706.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451684
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas