Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000268
Monto de la Factura
₲ 14.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176554
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2024
Fecha de la Transferencia
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.942.720
Retención DNCP
₲ 52.224
Retención IVA
₲ 408.000
Retención Renta
₲ 544.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243610
Monto Contrato
₲ 14.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.942.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.942.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442446
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria