Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001674
Monto de la Factura
₲ 59.999.490
Nro. Solicitud de Transferencia
215336
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.919.523
Retención DNCP
₲ 209.453
Retención IVA
₲ 1.636.350
Retención Renta
₲ 2.181.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-246729
Monto Contrato
₲ 59.999.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.919.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.919.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442802
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales