Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001421
Monto de la Factura
₲ 79.026.400
Nro. Solicitud de Transferencia
139471
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.721.574
Retención DNCP
₲ 275.874
Retención IVA
₲ 2.155.265
Retención Renta
₲ 2.873.687
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-246840
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.086.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.182.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440855
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TECHOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria