Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001413
Monto de la Factura
₲ 5.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18756
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.364.018
Retención DNCP
₲ 20.073
Retención IVA
₲ 156.818
Retención Renta
₲ 209.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242402
Monto Contrato
₲ 49.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.516.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.516.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443582
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNERES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024-2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas