Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001337
Monto de la Factura
₲ 8.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146879
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.025.562
Retención DNCP
₲ 30.109
Retención IVA
₲ 235.227
Retención Renta
₲ 313.636
Multa
₲ 12.938
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242402
Monto Contrato
₲ 49.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.516.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.516.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443582
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNERES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024-2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas