Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042414
Monto de la Factura
₲ 46.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36746
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.705.088
Retención DNCP
₲ 163.549
Retención IVA
₲ 1.277.727
Retención Renta
₲ 1.703.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243301
Monto Contrato
₲ 93.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.369.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.369.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447331
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos Plurianual 2024-2025
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia