Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040006
Monto de la Factura
₲ 17.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182258
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2024
Fecha de la Transferencia
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.890.600
Retención DNCP
₲ 59.520
Retención IVA
₲ 465.000
Retención Renta
₲ 620.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243301
Monto Contrato
₲ 93.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.369.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.369.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447331
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos Plurianual 2024-2025
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia