Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039599
Monto de la Factura
₲ 29.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221836
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.773.600
Retención DNCP
₲ 104.029
Retención IVA
₲ 812.727
Retención Renta
₲ 1.083.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243301
Monto Contrato
₲ 93.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.369.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.369.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447331
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos Plurianual 2024-2025
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia