Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 1.906.505
Nro. Solicitud de Transferencia
36999
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2026
Fecha de la Transferencia
31-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.847.576
Retención DNCP
₲ 6.933
Retención IVA
₲ 51.996
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243669
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.930.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.089.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451091
Nombre de la Licitación
Servicios gastronómicos para eventos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica