Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000091
Monto de la Factura
₲ 7.631.100
Nro. Solicitud de Transferencia
72040
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2026
Fecha de la Transferencia
28-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.118.845
Retención DNCP
₲ 26.639
Retención IVA
₲ 208.121
Retención Renta
₲ 277.495
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243669
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.819.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.979.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451091
Nombre de la Licitación
Servicios gastronómicos para eventos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica