Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001367
Monto de la Factura
₲ 14.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188113
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.630.499
Retención DNCP
₲ 51.055
Retención IVA
₲ 398.864
Retención Renta
₲ 531.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244771
Monto Contrato
₲ 25.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.630.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.630.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS - PLURIANUAL - CÓD. 10
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias