Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001450
Monto de la Factura
₲ 10.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100435
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.818.486
Retención DNCP
₲ 36.742
Retención IVA
₲ 287.045
Retención Renta
₲ 382.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244771
Monto Contrato
₲ 25.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.448.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.448.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS - PLURIANUAL - CÓD. 10
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias