Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000855
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211965
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.239.999
Retención DNCP
₲ 244.365
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 2.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-248425
Monto Contrato
₲ 180.588.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.807.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.465.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449854
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ACCESORIOS INFORMÁTICOS, TV Y DE CCTV
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas