Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000125
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87476
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.597.236
Retención DNCP
₲ 20.945
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lara Valeria Barbieri Sarubbi
RUC
1538577-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241914
Monto Contrato
₲ 152.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.846.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.531.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449389
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y otros - Plurianual 2024-2025-2026
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia