Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005775
Monto de la Factura
₲ 2.222.400
Nro. Solicitud de Transferencia
75193
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.153.708
Retención DNCP
₲ 8.081
Retención IVA
₲ 60.611
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243684
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.216.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.972.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447053
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas