Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005746
Monto de la Factura
₲ 9.320.688
Nro. Solicitud de Transferencia
57662
Fecha Solicitud de Transferencia
07-05-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.695.015
Retención DNCP
₲ 32.538
Retención IVA
₲ 254.201
Retención Renta
₲ 338.934
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243684
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.670.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.426.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447053
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas